Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 20:46.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 1/2024 Materská škola Smrečany AMR service s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - 14.00 29.02.2024 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 FD /2023/075 MŠ a ŠJ Smrečany Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o Školenie 39.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /2023/076 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 42.41 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /2023/077 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Rozvoz stravy 09/2023 171.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /2023/078 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - réžia 474.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /2023/079 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - potraviny 440.90 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /2023/080 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 01/2023 -317.21 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /2023/081 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 02/2023 -303.37 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /2023/082 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 03/2023 -278.94 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /2023/083 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 04/2023 -215.15 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /2023/084 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 207.91 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /2023/085 MŠ a ŠJ Smrečany FreeEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 10/2023 150.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /2023/086 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 42.41 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /2023/087 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 10/2023 -64.12 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /2023/088 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Rozvoz stravy 10/2023 189.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /2023/089 MŠ a ŠJ Smrečany Pro Solutions s.r.o. Školenie 89.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /2023/090 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 174.02 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /2023/091 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - réžia 416.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /2023/092 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - potraviny 445.20 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /2023/093 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 42.41 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/41 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo