Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/083 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4b,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Elektrika vyúčtovanie 04/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-215,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.11.2023 |
Dátum úhrady: |
13.11.2023 |
Súbor: |
FD_2023_083 |
Zverejnené: |
13.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov