Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17/005
Číslo faktúry: FD /0005/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Školská jedáleň
Adresa: Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš
IČO: 00000000
Predmet: Stravovanie
Fakturovaná suma s DPH: 238,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2017
Dátum vystavenia: 31.01.2017
Dátum splatnosti: 14.02.2017
Dátum úhrady: 07.02.2017
Súbor: FD_0005_17
Zverejnené: 04.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov