Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17/029
Číslo faktúry: FD /0015/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Školská jedáleň
Adresa: Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš
IČO: 00000000
Predmet: Réžia
Fakturovaná suma s DPH: 185,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.02.2017
Dátum vystavenia: 28.02.2017
Dátum splatnosti: 14.03.2017
Dátum úhrady: 15.03.2017
Súbor: FD_0015_17
Zverejnené: 04.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov