Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700700007 |
Číslo faktúry: | FD /0020/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0020_17 |
Zverejnené: | 04.05.2017 |