| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170628 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Gajos s.r.o. |
| Adresa: | M.Pišúta 4022,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36376981 |
| Predmet: | BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2017 |
| Súbor: | FD_0011_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 17:02.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
