Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6161037 |
Číslo faktúry: | FD /0001/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | TOPSET solutions s. r. o |
Adresa: | Holléhe 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Aktualizácia softweru |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2017 |
Dátum úhrady: | 30.01.2017 |
Súbor: | FD_0001_17 |
Zverejnené: | 04.05.2017 |