| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17/013 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 202,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2017 |
| Súbor: | FD_0006_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:47.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
