| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9170773643 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Eletrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1386,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2017 |
| Súbor: | FD_0009_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:52.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
