Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9171302504 |
Číslo faktúry: | FD /0018/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a.s. |
Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
Dátum úhrady: | 31.03.2017 |
Súbor: | FD_0018_17 |
Zverejnené: | 04.05.2017 |