Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9171302504
Číslo faktúry: FD /0018/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika
Fakturovaná suma s DPH: 350,97
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.03.2017
Dátum vystavenia: 14.03.2017
Dátum splatnosti: 28.03.2017
Dátum úhrady: 31.03.2017
Súbor: FD_0018_17
Zverejnené: 04.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov