Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1700700003
Číslo faktúry: FD /0010/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa: 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš
IČO: 00168963
Predmet: Potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 90,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.02.2017
Dátum vystavenia: 27.02.2017
Dátum splatnosti: 13.03.2017
Dátum úhrady: 15.03.2017
Súbor: FD_0010_17
Zverejnené: 04.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov