Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700700005 |
Číslo faktúry: | FD /0013/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
Dátum úhrady: | 15.03.2017 |
Súbor: | FD_0013_17 |
Zverejnené: | 04.05.2017 |