Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 17:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 24201701
Číslo faktúry: FD /0027/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Ján Halahija
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: BOZP
Fakturovaná suma s DPH: 100,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.04.2017
Dátum vystavenia: 01.04.2017
Dátum splatnosti: 15.04.2017
Dátum úhrady: 07.04.2017
Súbor: FD_0027_17
Zverejnené: 20.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov