Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 02:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 017-035
Číslo faktúry: FD /0044/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Ivan Močarník
Adresa: Žiarska 635/7,03104 Liptovský Mikuláš
IČO: 41327462
Predmet: Elektrická inštalácia
Fakturovaná suma s DPH: 92,21
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.06.2017
Dátum vystavenia: 12.06.2017
Dátum splatnosti: 19.06.2017
Dátum úhrady: 14.06.2017
Súbor: FD_0044_17
Zverejnené: 20.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov