Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 017-035 |
Číslo faktúry: | FD /0044/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Ivan Močarník |
Adresa: | Žiarska 635/7,03104 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 41327462 |
Predmet: | Elektrická inštalácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
Dátum úhrady: | 14.06.2017 |
Súbor: | FD_0044_17 |
Zverejnené: | 20.02.2018 |