| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170072 |
| Číslo faktúry: | FD /0030/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 03/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2017 |
| Súbor: | FD_0030_17 |
| Zverejnené: | 20.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:38.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
