Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700700009 |
Číslo faktúry: | FD /0032/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2017 |
Dátum úhrady: | 29.05.2017 |
Súbor: | FD_0032_17 |
Zverejnené: | 20.02.2018 |