Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1172204885 |
Číslo faktúry: | FD /0045/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2017 |
Dátum úhrady: | 10.07.2017 |
Súbor: | FD_0045_17 |
Zverejnené: | 20.02.2018 |