Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18 |
Číslo faktúry: | FD /0015/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedálen pri ZŠ Ná |
Adresa: | ,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 37810448 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
Dátum úhrady: | 27.02.2018 |
Súbor: | FD_0015_18 |
Zverejnené: | 22.10.2018 |