Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1180891 |
Číslo faktúry: | FD /0012/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | TOPSET solutions s. r. o |
Adresa: | Holléhe 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 258,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
Dátum úhrady: | 23.02.2018 |
Súbor: | FD_0012_18 |
Zverejnené: | 22.10.2018 |