Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18/53 |
Číslo faktúry: | FD /0017/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Réžia |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
Dátum úhrady: | 05.03.2018 |
Súbor: | FD_0017_18 |
Zverejnené: | 22.10.2018 |