| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18/53 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2018 |
| Súbor: | FD_0017_18 |
| Zverejnené: | 22.10.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 08:52.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
