| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180024 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 02/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2018 |
| Súbor: | FD_0019_18 |
| Zverejnené: | 22.10.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 17:38.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
