Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800700002 |
Číslo faktúry: | FD /0007/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny 01/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
Súbor: | FD_0007_18 |
Zverejnené: | 22.10.2018 |