Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 14:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1800700002
Číslo faktúry: FD /0007/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa: 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš
IČO: 00168963
Predmet: Potraviny 01/2018
Fakturovaná suma s DPH: 157,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2018
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 14.02.2018
Dátum úhrady: 16.02.2018
Súbor: FD_0007_18
Zverejnené: 22.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov