| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800700004 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Potraviny 02/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2018 |
| Súbor: | FD_0018_18 |
| Zverejnené: | 22.10.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:43.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
