Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9180044302
Číslo faktúry: FD /0004/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: 348,97
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.01.2018
Dátum vystavenia: 06.01.2018
Dátum splatnosti: 22.01.2018
Dátum úhrady: 26.01.2018
Súbor: FD_0004_18
Zverejnené: 22.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov