Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9180044302 |
Číslo faktúry: | FD /0004/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a.s. |
Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 348,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
Súbor: | FD_0004_18 |
Zverejnené: | 22.10.2018 |