| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Školská jedálen pri ZŠ Ná |
| Adresa: | ,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37810448 |
| Predmet: | Réžia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2018 |
| Súbor: | FD_0014_18 |
| Zverejnené: | 22.10.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:10.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
