Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8202035911 |
Číslo faktúry: | FD /0008/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a. s |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
Dátum úhrady: | 09.02.2018 |
Súbor: | FD_0008_18 |
Zverejnené: | 22.10.2018 |