Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8202035911
Číslo faktúry: FD /0008/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Slovak Telecom a. s
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 31,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2018
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 19.02.2018
Dátum úhrady: 09.02.2018
Súbor: FD_0008_18
Zverejnené: 22.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov