| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0052/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
| Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36672441 |
| Predmet: | Vyúčtovanie vodného 1-6/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -141,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0052_21 |
| Zverejnené: | 15.07.2021 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:46.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
