| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0051/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | FUTOUR s. r. o. |
| Adresa: | Žiar 502,03205 Smrečany |
| IČO: | 31577873 |
| Predmet: | Predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 23.06.2021 |
| Súbor: | FD_0051_21 |
| Zverejnené: | 15.07.2021 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:49.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
