Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Krupa Kajo s. r. o. |
Adresa: | M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Pracovná odev |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 28.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 11.02.2022 |
Dátum úhrady: | 09.02.2022 |
Súbor: | FD_2022_003 |
Zverejnené: | 09.05.2022 |