Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/001 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
Školská jedáleň |
Adresa: |
Agátová,03104 Liptovský Mikuláš 4 (Okoličné,Stošice,Ve |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
Stravné - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: |
69,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
28.01.2022 |
Dátum splatnosti: |
20.02.2022 |
Dátum úhrady: |
08.02.2022 |
Súbor: |
FD_2022_001 |
Zverejnené: |
09.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov