Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/006 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | NOMIland s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Poštovné a dopravné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2022 |
Dátum úhrady: | 28.02.2022 |
Súbor: | FD_2022_006 |
Zverejnené: | 09.05.2022 |