| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2022 |
| Súbor: | FD_2022_023 |
| Zverejnené: | 09.05.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:14.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
