| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/066 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SecuTech s. r. o |
| Adresa: | Priebežná 486/5,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47550384 |
| Predmet: | Materiál na natieranie preliezok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2022 |
| Súbor: | FD_2022_066 |
| Zverejnené: | 17.10.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:15.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
