| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4b,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie 07/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -342,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 19.08.2022 |
| Súbor: | FD_2022_065 |
| Zverejnené: | 17.10.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
