| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/059 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 12.08.2022 |
| Súbor: | FD_2022_059 |
| Zverejnené: | 17.10.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
