| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/063 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 07/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.08.2022 |
| Súbor: | FD_2022_063 |
| Zverejnené: | 17.10.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:14.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
