Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/061 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Agátová,03104 Liptovský Mikuláš 4 (Okoličné,Stošice,Ve |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stravné - réžia |
Fakturovaná suma s DPH: | 139,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 25.07.2022 |
Dátum úhrady: | 09.08.2022 |
Súbor: | FD_2022_061 |
Zverejnené: | 17.10.2022 |