Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/062 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
Školská jedáleň |
Adresa: |
Agátová,03104 Liptovský Mikuláš 4 (Okoličné,Stošice,Ve |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
Stravné - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: |
133,89 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
15.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
25.07.2022 |
Dátum úhrady: |
09.08.2022 |
Súbor: |
FD_2022_062 |
Zverejnené: |
17.10.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov