Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/058 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | NOMIland s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | -45,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2022 |
Dátum úhrady: | 11.07.2022 |
Súbor: | FD_2022_058 |
Zverejnené: | 17.10.2022 |