Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/095 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
EDORA Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Hviezdoslavova 1871/2,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36438685 |
Predmet: |
Čerpanie SF - vianočné posedenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
100,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
09.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
23.12.2022 |
Dátum úhrady: |
22.12.2022 |
Súbor: |
FD_2022_095 |
Zverejnené: |
28.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov