Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/104 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36672441 |
Predmet: | Vodné stočné vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2022_104 |
Zverejnené: | 28.01.2023 |