| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/094 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4b,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie 11/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2022 |
| Súbor: | FD_2022_094 |
| Zverejnené: | 28.01.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 21:15.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
