Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/105 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4b,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Elektrika vyúčtovanie 12/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
232,98 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
25.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2022_105 |
Zverejnené: |
28.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov