| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/081 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Stravné - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 04.11.2022 |
| Súbor: | FD_2022_081 |
| Zverejnené: | 28.01.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:09.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
