| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9170187139 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 221,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0101_16 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:18.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
