| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4b,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie 06/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1082,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_051 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:26.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
