| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2023 |
| Súbor: | FD_2023_003 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 16:37.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
