Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a. s |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2023 |
Dátum úhrady: | 11.01.2023 |
Súbor: | FD_2023_001 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |