Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/002 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
Adresa: |
Dikný Vadičov 80,02345 Horný Vadičov |
IČO: |
41172914 |
Predmet: |
Knihy - dotácia |
Fakturovaná suma s DPH: |
52,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
09.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2023 |
Dátum úhrady: |
13.01.2023 |
Súbor: |
FD_2023_002 |
Zverejnené: |
11.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov