Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/004 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
Krupa Kajo s. r. o. |
Adresa: |
M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36362981 |
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: |
63,85 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
26.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.02.2023 |
Dátum úhrady: |
01.02.2023 |
Súbor: |
FD_2023_004 |
Zverejnené: |
11.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov